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制订年度审计工作计划的步骤、工作方式是?

网友 被浏览: 专题: 2019-12-09
制订年度审计工作计划的步骤、工作方式是?
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审计
推荐于:2019-12-09 17:49:01
最佳回答

  1.征求高层管理层、董事会及各职能部门、所属子公司的意见,最好采用当面沟通、访谈或调查问卷的方式;

  2.认真研究组织发展战略、目标、组织重要会议精神;查阅、分析研究、参加会议等;

  3.围绕组织战略目标识别、评估影响组织战略目标实现的重大风险,评价风险管理水平,列出剩余风险(即未被管理的风险)清单;书面清单方式;

  4.将剩余风险立项作为年度审计计划备选立项项目;书面形式;

  5.平衡内部资源与审计备选项目之间的关系后确定审计项目;如内部审计资源不足的审计项目,备注需外部专家支持需求,待高层审批;书面清单方式;

  6.整合立项项目、实施审计计划的措施或方案及审计计划包括的其他内容形成审计工作计划征求意见稿;

  7.就征求意见稿征求高级管理层、董事会意见;最好当面沟通;

  8.根据上级意见完善工作计划后报批;书面形式;

  9.在审计机构内部传达审计工作计划,并组织实施,开审计专题会议讨论等方式。

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